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；要求完整齐全
；清晰；审核者、被审核部门负责人均签名
；
并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门
。各类资料由全质办存档
。
（八）审核着重于调查研究实际工作现状
；从中找出问题
；提出改进措施
。
（九）质量审核程序
：制订审核计划报主管领导批准组织审核活动写出审核报告
向领导汇报制订管理措施反馈存档。
（十）质量审核周期
：
1。产品质量审核每月进行一次
。
2。工序质量审核不定期进行
；但每半年不少于一次
。
3。质量保证体系审核一年进行一次
。
第三章产品质量档案及原始记录管理
产品管理档案和原始记录
；是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载
；是质量跟踪和
115
质量分析的重要依据
；是原材料进厂
；半成品入库、产品出厂的凭证
。因此；对原始记当的填写、归档、
保管、查阅必须进行科学管理
。原始凭证存档分类见下表
。
一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其
传递程序
。
二、各有关部门和个人必须按表式认真填写
；做到数据准确
；字迹清楚
。对原始记录、台帐和种
报表的填写情况
；列入有关人员的工作质量进行考核
。
三、所有各质量原始记录
；统一由检查科编号按
；归类存档
；各单位
和个人不得私自截留
。
四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外
；有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存档
分类表》规定办理
。
序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注
1。 各种省、部、国家复查测试资料
2。 同行业质量检查报告
3。 上报质量报表按月
（季）归档
4。 本厂每月质量检查报告
5。 新产品质量鉴定测试报告及有关资料
6。 产品耐久试验报告
7。 外购外协件质量检验记录
8。 产品（零件）性能抽试记录
9。 报废单
10。 不合格品申请回用单
11。 理化试验原始资料
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12。 成品入库
13。 首件检验记录
14。 技术服务
； “三包”情况及国内外重要
用户对产品质量评价
117
设备管理制度文本参考格式
企业设备管理制度（节录）
第一章设备使用、维护规程的制订、修改与执行
设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定
；用来指导正确操作
使用和维护设备的法规
。各大公司所属厂矿、公司都必须建立、健全设备使用规程和维护规程
。
一、规程制定与修改的要求
1。厂（矿）首先按照设备使用管理制度规定的原则
；正确划分设备台数
；并按照设备在生产中的
地位、结构复杂程度以及使用、维护难度
；将设备划分为
：重要设备、主要设备、一般设备三个级
别；以便于规程的编制和设备的分级管理
。
2。凡是安装在用的设备
；必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程
。
3。对新投产的设备
；厂（矿）要负责在设备投产前三十天制订出设备使用、维护规程
；并下发执
行。
4。当生产准备采用新工艺、新技术时
；在改变工艺前十天
；生产厂
（矿）要根据设备新的使用、维
护要求对原有规程进行修改
；以保证规程的有效性
。
5。岗位在执行规程中
；发现规内容不完善时要逐级及时反映
；规程管理专业人员中应立即到现
场核实情况
；对规程内容进行增补或修改
。
6。新编写或修改后的规程
；都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批
。
7。对使用多年
；内容悠较多的规程
；每三年要通过群众与专业管理相结合的方式
；厂（矿）组织重
新修订、印发
；并同时通知原有规程作废
。
8。当设备发生严重缺陷
；又不能产即停产修复时
；必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规
118
程；由厂（矿）批准执行
；缺陷消除后临时规程作废
。
二、设备使用、维护规程必须包括的内容
：
1。设备技术性能和允许的极限参数
；如最大负荷、压力、温度、电压、电流等
；
2。设备交接使用的规定
；两班或三班连续运转的设备
；岗位人员交接班时必须对设备运行状况
进行交接
；内容包括
：设备运转的异常情况
；原有缺陷变化
；运行参数的变化
；故障及处理情况等
；
3。操作设备的步骤
；包括操作前的准备工作和操作顺序
；
4。紧急情况处理的规定
；
5。设备使用中的安全注意事项
；非本岗位操作人员未经批准不得操作本机
；任何人不得随意拆
掉或放宽安全保护装置等
；
6。设备运行中故障的排除
。
（二）设备维护规程应包括的内容
：
1。设备维护转动示意图和电气原理图
；
2。设备润滑 “五定”图表和要求
；
3。定时清扫的规定
；
4。设备使用过程中的各项检查要求
；包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期
（时间）、检
查人等
；
5。运行中常见故障的排除方法
；
6。设备主要易损件的报废标准
；
7。安全注意事项
。
三、设备使用、维护规程的贯彻执行
1。新设备投入使用前
；要由厂
（矿）专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程
；规程要发
放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册
；并做到规程不离岗
。
2。生产单位要组织设备操作人员认真学习规程内容
；设备专业人员要向操作人员进行规程内
119
容的讲解和学习辅导
。
3。设备操作人员须经厂级组织的规程考试及实际操作考核
；合格后方能上岗
。
4。生产单位每周都要组织班组学习规程
；车间领导及设备管理人员
；每月要对生产班组规程学
习情况进行抽查考问
；发现问题及时指导
；抽查情况纳入考核
。
第二章设备管理内容
一、设备技术状况的管理
对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备
；并分别制订具
体考核标准
。
各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标
；即考核设备的综合完好率
。专业部门
；
要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标
；并层层分解逐级落实到岗位
。
二、设备润滑管理
（一）对设备润滑管理工作的要求
：
1。各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作
；厂矿或车间机动科
（组）设
专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作
；修理车间
（工段）设润滑班或润滑工负
责润滑工作
。
2。每台设备都必须制订完善的设备润滑 “五定”图表和要求
；并认真执行
。
3。各厂矿要认真执行设备用油三清洁
（油桶、油具、加油
）；保证润滑油
（脂）的清洁和油路畅
通，防止堵塞．
4。对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度．
5。润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作．
6。认真做到废油的回收管理工作
。
（二）润滑 “五定”图表的制订、执行和修改
。
120
1。厂矿生产设备润滑 “五定”图表必须逐台制订
；和使用维护规程同时发至岗位
。
2。设备润滑 “五定”图表的内容是
：
定点：规定润滑部位、名称及加油点数
；
定质：规定每个加油点润滑油脂牌号
；
定时：规定加、换油时间
；
定量：规定每次加油、换油数量
；
定人：规定每个加、换油点的负责人
。
3。岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑 “五定”图表规定
；并做好运行记录
。
4。润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑 “五定”图表执行情况
；发现问题及时处理
。
5岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况
；发现问题及时报告和处理
。
（三）润滑油脂的分析化验管理
。
设备运转过程中
；由于受到机件本身外界灰尘、水份、温度等因素的影响
；使润滑油脂变质
；
为保证润滑油的质量
；需定期进行过滤分析和化验工作
；对不同设备规定不同的取样化验时间
。经
化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂
。各厂矿对设备润滑油必须做到油具清洁
；油
路畅通
。
（四）设备润滑新技术的应用与油品更新管理
。
1。厂矿对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况
；要组织研究攻关
；逐步解决
。
2。油品的更新换代要列入厂矿的年度设备工作计划中
；并经过试验
；保证安全方可加以实施
；油
品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗
。
三、设备缺陷的处理
1。制备发生缺陷
；岗位操作和维护人员能排除的应立即排除
；并在日记中详细记录
。
2。岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐上报
；同时精心操作
；加强观察
；注意缺陷
发展。
121
3。未能及时排除的设备缺陷
；必须在每天生产调度会上研究决定如何处理
。
4。在安排处理每项缺陷前
；必须有相应的措施
；明确专人负责
；防止缺陷扩大
。
四、设备运行动态管理
设备运行动态管理
；是指通过一定的手段
；使各级与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况
；
依据设备运行的状况制订相应措施
。
（一）建立健全系统的设备巡检标准
。
各厂矿要对每台设备
；依据其结构和运动方式
；定出检查的部位
（巡检点
）、内容
（检查什么
）、正
常运行的参数标准
（允许的值
）；并针对设备的具体运行特点
；对设备的每一个巡检点
；确定出明确的
检查周期
；一般可分为时、班、日、旬、月检查点
。
（二）建立健全巡检保证体系
。
生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查
；专业维修人员要承包对重
点设备的巡检任务
。各厂矿都要根据设备的多少和复杂程度
；确定设置专职巡检工的人数和人选
；
专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外
；要全面掌握设备运行动态
。
（三）信息传递与反馈
生产岗位操作人员巡检时
；发现设备不能继续运转需紧急处理的问题
；要立即通知当班调度
；
由值班负责人组织处理
。一般隐患或缺陷
；检查后登入检查表
；并按时传递给专职巡检工
。
专职维修人员进行的设备点检
；要做好记录
；除安排本组处理外
；要将信息向专职巡检工传递
＇；
以便统一汇总
。
122
技术改造与合理化建议管理制度文本参考格式
企业技术改进与合理化建议管理制度
第一章总则
第一条技术改进与合理化建议
（以下简称技术建议
）；和推行工厂现代化管理
；是企业革新挖
潜、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径
。
第二章技术建议和现代化管理优�